购货
购货订单
购货订单：基于供应商的报价和用户需求，生成正式的采购订单，包括商品描述、数量、价格和到货日期等信息。
购货订单包含所有保存的单据，可通过多维度搜索查找特定订单。列表中，勾选选择框可进行多个单据的统一操作，右上角提供了删除、打印、导出、批量审核、生成下级单据、刷新和新增等功能。每条单独的单据都可以进行单独的操作，包括打印、编辑、删除、记录等。我们的软件提供简易快捷的功能和操作方式，让您的采购订单管理更加高效和便捷。
新增页面分为顶部、中间和底部三部分。必填数据包括供应商、单据时间、单据编号、单据金额、优惠金额和实际金额，选填数据包括交货日期、组织架构、制单用户、物流信息、文件附件和备注信息，软件提供方便易用的填写方式，以确保采购订单信息更加完整和准确。
生成功能： 可生成付款单、购货入库单。 付款单又可称为 ‘ 预付款单 ‘，用于提前预支付供应商货款、定金等。但生成的付款单并不能直接结算到相关联的购货入库单，需要通过 ‘ 结算单 ‘ 进行对冲才可以。 购货入库单可以生成多个，可按实际业务修改入库数量，直至入库完成。也可多个订单生成一个购货入库单。
导入功能：导入可以多单据导入，导入模版分为两块区域，单据信息区域（A-Q）和商品详情区域（R-AE）。系统将以 Q 为节点（实线处），一行单据信息对多行商品信息及为一条单据，依次排列，第二行单据信息继续匹配对应的商品信息。
购货入库单
购货入库单用于收货、验收、接受采购的商品，并进行验收确保质量和数量。
购货入库单和购货订单的区别是购货订单的审核后只会记录单据，不会将订单中商品进行入库记录，购货入库单审核后会将单据中商品进行入库操作。
购货入库单中比购货订单多了付款金额、资金账户、单据费用三项，都是购货入库单的资金信息记录。
单据费用是用于记录购货入库操作中的相关费用，如：邮寄费用、人工费用、耗材包装成本等，分摊则是将费用按照商品的数量比例分摊到各个商品成本中。但单据费用仍将需要在 ‘ 资金 – 单据费用 ‘进行结算。
底部备注信息前可添加扩展字段，字段需要在 ‘ 配置 – 扩展字段 ‘ 中添加并启用，扩展字段可进行打印、导出、搜索。
采购入库单可生成付款单和采购退货单。在实付金额小于实际金额时可生成付款单，系统将计算未结算金额，同步到付款单中，付款单审核之后会进行结算处理，修改采购入库单结算状态，状态为 ‘ 部分结算 ‘ 时可以继续生成结算单。 如果需要将预付款纳入采购入库单中，将需要通过 ‘ 结算单 ‘进行对冲结算。 生成采购退货单时退货信息需要注意 ‘ 商品单价 ‘ 不可修改，系统会判别价格，需要与采购入库单价格相同。 判别依据为关联单据信息。如果直接新增购货退货单不做判别。
关于税率问题需要注意，税率需要在 ‘ 系统 – 系统参数 ‘ 中开启，在税率开启时需留意 ‘ 价格含税 ‘ 功能，价格含税开启后，在单据选择添加商品信息是将默认商品信息中的价格为含税单价，并进行计算商品单价。
购货退货单
购货退货单： 是指供应商收回或退还给采购方的货物的单据。它记录了购货方向供应商退还货物的详细信息，一般会在货物质量问题、退货政策、错误订购等情况下发生购货退货。
购货退货单操作内容于购货入库单一样，按步骤执行即可，购货退货单可直接填写也可从需要退货的购货入库单详情中生成过来。’ 新增 ‘ 购货退货单与 ‘ 生成 ‘ 购货对货单最直观的区别在于商品信息中的 ‘ 关联单据 ‘，生成的单据在商品末尾是有关联单据信息的，直接生成的没有。在操作过程中需要注意这一点。
